1、了解公司原辅材料库存情况及日用量，预算现有原辅材料使用周期，根据部门采购计划，结合市场进行适时、适量采购储备；
2、与供应商签订采购合同，并督促合同正常如期履行；
3、办理原辅材料验收、入库等
4、原辅材料短件、短重及不合格产品商务处理工作；
5、供应商发票验收入账、付款、对账工作。